問(wèn)題已解決

問(wèn)，老師2022年1月份申報(bào)的2021年10-12的季度所得稅我記賬的話記到12月呢還是次年1月呢

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/22 14:40
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)去年4季度有沒(méi)有計(jì)提
2022 03/22 14:40
84784991
2022 03/22 14:43
老師我們前三季度都沒(méi)有所得稅，第四季度才有，我沒(méi)計(jì)提，需要計(jì)提嗎，但是計(jì)提多少呢，我是記內(nèi)賬的
bamboo老師
2022 03/22 14:47
需要四季度的時(shí)候計(jì)提 按照單位利潤(rùn)總額*適用稅率計(jì)提
84784991
2022 03/22 14:50
但是老師我是記內(nèi)賬的，怎么計(jì)提啊，我一般是等次月外賬申報(bào)稅后給我個(gè)數(shù)，這樣不行啊
bamboo老師
2022 03/22 14:52
內(nèi)賬的話 這樣也可以
84784991
2022 03/22 14:53
那這樣是不是不準(zhǔn)確啊
84784991
2022 03/22 14:54
計(jì)提的數(shù)是必須和實(shí)際繳納的一樣嗎
bamboo老師
2022 03/22 14:56
您這樣記賬 數(shù)據(jù)是準(zhǔn)確的啊
84784991
2022 03/22 14:58
但是你看老師所得稅是繳納的2021年的，我要是在1月份記賬的話這個(gè)所得稅就記到2022年了
bamboo老師
2022 03/22 15:15
借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸 銀行存款
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