問(wèn)題已解決

老師您好，請(qǐng)教一下，本年繳納上年的所得稅應(yīng)該填在。年報(bào)的哪一欄？我現(xiàn)在在做年度的匯算清繳報(bào)表

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/22 15:41
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 如果你使用的是以前年度損益調(diào)整，那么不需要填寫 如果你使用的是所得稅費(fèi)用，那么放到《納稅調(diào)整增加項(xiàng)目明細(xì)表》其他納稅調(diào)增項(xiàng)目中.
2022 03/22 15:44
84785015
2022 03/22 16:24
我在做這個(gè)報(bào)表，21年1月份交20年的所得稅，在匯算清繳時(shí)年度納稅申報(bào)表，填哪一行？
王超老師
2022 03/22 16:25
你要填寫在27行，減：抵免所得稅額（填寫A107050）
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