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問(wèn)題已解決
老師，21年庫(kù)存暫估了433萬(wàn)，22年來(lái)票183萬(wàn)，這個(gè)分錄怎么做呢，成本在21年銷(xiāo)售時(shí)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完了
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你好； 你實(shí)際 庫(kù)存購(gòu)進(jìn)是433還是183 。 這樣好判斷分錄
2022 03/22 16:00
84784988 
2022 03/22 16:03
老師，老師，實(shí)際購(gòu)進(jìn)是433，也就是22年先來(lái)了個(gè)183，剩下的匯算清繳前也會(huì)開(kāi)來(lái)，現(xiàn)在是先做來(lái)票的183的處理，433的成本在21年都結(jié)轉(zhuǎn)完了。
meizi老師 
2022 03/22 16:11
?你好 ；? ? ? ?那就? ?把發(fā)票直接附你們憑證后面去 ；? ? ? 金額和進(jìn)項(xiàng)稅都掛對(duì)了的嘛? ?
84784988
2022 03/22 16:18
老師，沒(méi)看明白，發(fā)票附21年憑證后面嗎，183萬(wàn)的嗎？憑證怎么做呢
meizi老師
2022 03/22 16:27
?你好；? ? ? ?是的。直接附21年憑證后面去的 ； 不用單獨(dú)做分錄了? ??
84784988
2022 03/22 16:30
但是原來(lái)暫估433，現(xiàn)在來(lái)票183，不得做分錄才能體現(xiàn)出只剩暫估433-183=250嗎，而且這個(gè)183是不含稅金額，還有開(kāi)來(lái)的稅金也要做賬。
meizi老師
2022 03/22 16:37
?你好 ；? ? ? ? ? ? 意思就是你暫估了433? 現(xiàn)在收到了183 直接附 183萬(wàn)在433 分錄后面去即可 。? ?就證明你 183有發(fā)票了。 剩下的? 250萬(wàn)沒(méi)有發(fā)票匯算就調(diào)整或者是匯算之前取得就可以稅前扣除 ； 不用去紅沖避免麻煩 ；? ?因?yàn)槟憬痤~沒(méi)有差異? ?
84784988
2022 03/22 16:55
哦哦，明白了老師，22年開(kāi)的票可以放到21年憑證后面是吧。有進(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)時(shí)沒(méi)暫估，要在22年做賬對(duì)吧
meizi老師
2022 03/22 17:02
?你好；是的 。? ? 是的。到時(shí)22年 做你 進(jìn)項(xiàng)稅 單獨(dú)做即可? ??
84784988
2022 03/22 17:04
老師，，單獨(dú)做進(jìn)項(xiàng)分錄怎么做
meizi老師
2022 03/22 17:12
?你好； 比如 借進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款或者銀行存款? ?
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