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老師您好，請問企業(yè)所得稅匯算清繳A107040這個表的第一行是怎么算的，是小微企業(yè)
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如果你的利潤是100萬以內(nèi)的，用你的利潤乘以22.5%。
2022 03/22 16:48
84785017 
2022 03/22 16:55
是要把所有表填了之后自動帶出來的嗎
郭老師 
2022 03/22 16:56
對的是的是這么做。
84785017
2022 03/22 16:57
匯算清繳之后有退款的需要怎么做呢
郭老師
2022 03/22 16:58
借銀行存款
貸應(yīng)交稅費，企業(yè)所得稅
借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅貸利潤分配未分配利潤。
郭老師
2022 03/22 16:59
小企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬的。
84785017
2022 03/22 17:02
稅局會退這個稅嗎
郭老師
2022 03/22 17:02
你好，這個需要看你稅務(wù)局，因為有些地方他不好退退稅，需要查賬。
84785017
2022 03/22 17:04
如果申報了之后稅務(wù)局看了有退稅的話就要查賬嗎 還是說如果企業(yè)申請退稅才會查
郭老師
2022 03/22 17:05
是的是的，是這么做的。
84785017
2022 03/22 17:12
那匯算清繳之后沒退稅的分錄這么做嗎，借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅貸利潤分配未分配利潤。
郭老師
2022 03/22 17:13
你好，可以的，可以這么做。
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