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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
以前幾年的銀行手續(xù)費(fèi)，可以在今年開專票嘛，如果能開，應(yīng)該如何做賬
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可以的，當(dāng)時(shí)你沒有做賬嗎？
2022 03/23 09:39
郭老師 
2022 03/23 09:39
如果平時(shí)沒有發(fā)票，正常做賬了，你匯算清繳調(diào)增嗎？
84784988 
2022 03/23 09:42
入賬了，當(dāng)時(shí)沒看到規(guī)定不知道沒有發(fā)票的需要調(diào)增，所以沒有調(diào)增，現(xiàn)在看到規(guī)定了，就把以前年度的一起開了票
郭老師
2022 03/23 09:42
可以的啊，直接把發(fā)票放到去年的憑證后面就行。
84784988
2022 03/23 09:43
可是是專票，有增值稅，增值稅能用在今年嘛，應(yīng)該如何做賬
郭老師
2022 03/23 09:44
可以的，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
這個(gè)是你之前加稅合計(jì)做賬多抵扣的匯算清繳，需要調(diào)增。
郭老師
2022 03/23 09:44
普票的這個(gè)就不影響了。
84784988
2022 03/23 09:47
是因?yàn)樨?cái)務(wù)那里因?yàn)槿〉昧嗽鲋刀悾载?cái)務(wù)費(fèi)用相應(yīng)減少了增值稅那部分的額度，所以要把那部分納稅調(diào)增是嘛
84784988
2022 03/23 09:48
那我是不是需要在取得增值稅，而且做完賬才能做去年的匯算清繳
郭老師
2022 03/23 09:48
是的是的，是這么做的。
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