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老師，您好！想問一下企業(yè)所得稅匯算清繳報告出來了，在匯算報告出來前，修改過2021年12月賬本，導(dǎo)致2021年第四季的資產(chǎn)負債表和利潤表有差異，那電子稅務(wù)局2021年第四季的申報表要修改嗎？
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重新更改2021年第四季的申報表就是
2022 03/23 10:46
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：2021年企業(yè)所得稅匯算填寫財報是2021年12月份還是2021年四季度的
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匯算清繳發(fā)現(xiàn)2021年的第四季度利潤表本年累計金額和本月金額填反了，是要去大廳修改嗎？
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老師，請問我這個月剛接手新公司，2021年的匯算清繳是之前的會計做的，2021年申報的增值稅有個未開票收入，但是賬面沒做，匯算清繳會計直接取得賬面的數(shù)，導(dǎo)致匯算清繳收入小于增值稅申報收入，稅局讓我們修改。我進申報系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)2021年的第四季度企業(yè)所得稅申報的收入也是賬面收入，如果只調(diào)整2021年的匯算清繳，那么和2021年第四季度的利潤總額就不一致，這種情況2021年第四季度的企業(yè)所得稅也要調(diào)整嗎
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老師，我之前損益科目借貸方向設(shè)置反了，導(dǎo)致我2021.7到2022.12利潤表有誤，我現(xiàn)在可以直接反結(jié)賬到2021.7月去修改報表嗎？修改完了之后我還需要去網(wǎng)廳修改報表匯算清繳嗎？還有就是我2021年審計報告已經(jīng)做過了
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老師:現(xiàn)在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)2021年12月報表第四季度有誤是要去稅務(wù)先更正年12月份企業(yè)所得稅申報表再做匯算清繳嗎？也就是說年報必須與2021年12月一致嗎？
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