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老師，我們是生產(chǎn)口罩的，去年出口了一批口罩，發(fā)票今年才開，是不是開稅率是0的普票，還能申請退13%的稅嗎

84785015| 提問時間：2022 03/23 13:41
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蔡老師
金牌答疑老師
職稱：,注冊會計師,初級會計師,稅務(wù)師
你好，是需要開具普通發(fā)票，稅率選擇0就可以了。 申請出口退稅的時候，在離線退稅系統(tǒng)上，相關(guān)表單需要填寫發(fā)票號碼，所以需要開具發(fā)票。
2022 03/23 13:50
84785015
2022 03/23 15:41
那還可以申請13退稅嗎 我們是自己生產(chǎn)的口罩 需要進項發(fā)票嗎 還有就是這個和留抵退稅沒有沖突吧，出口退稅管出口退稅，留低歸留抵退稅對嗎
蔡老師
2022 03/23 16:31
你好，如果企業(yè)申報增值稅后，有留抵進項稅就可以在當期申請退稅。也就是前提要是一般納稅人身份。現(xiàn)在一般的退稅率都是13%
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