問(wèn)題已解決

2021年底多計(jì)提了5萬(wàn)工資，2022年沖銷(xiāo)了5萬(wàn)工資到未分配利潤(rùn)，那么現(xiàn)在匯算清繳需要納稅調(diào)整嗎？需要填A(yù)105050表格納稅調(diào)整金額嗎？

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/23 15:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，對(duì)的是的，是這么做的。在職工薪酬明細(xì)表，稅收金額和實(shí)際金額減去這個(gè)5萬(wàn)就行。
2022 03/23 15:31
84785046
2022 03/23 15:32
那么2022年還需要做沖銷(xiāo)這個(gè)5萬(wàn)工資的分錄嗎？
84785046
2022 03/23 15:32
納稅調(diào)整那個(gè)表填寫(xiě)，還需要在2022年做賬時(shí)再做沖銷(xiāo)分錄嗎？
郭老師
2022 03/23 15:33
你好需要的借應(yīng)付職工薪酬貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，這個(gè)是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬。
84785046
2022 03/23 15:35
不僅要在匯算清繳時(shí)調(diào)整，還需要在2022寫(xiě)這個(gè)沖銷(xiāo)分錄是嗎
郭老師
2022 03/23 15:36
是的是的，是這么做的，要不你賬上一直掛著應(yīng)付職工薪酬？
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