問(wèn)題已解決

老師，企業(yè)所得稅費(fèi)用每個(gè)季末計(jì)提，那這個(gè)金額是申報(bào)了企業(yè)所得稅得出金額再計(jì)提，還是通過(guò)利潤(rùn)表自己計(jì)算計(jì)提呢？根據(jù)利潤(rùn)表的具體什么數(shù)據(jù)計(jì)算呢？

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/23 15:32
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！是根據(jù)利潤(rùn)表自己計(jì)算計(jì)提。根據(jù)利潤(rùn)總額來(lái)計(jì)算
2022 03/23 15:34
84784964
2022 03/23 15:36
就是看第三個(gè)月的利潤(rùn)表累計(jì)的利潤(rùn)總額，乘以企業(yè)所得稅稅率嗎？
宋生老師
2022 03/23 15:36
你好！是的。就是這樣了
84784964
2022 03/23 15:37
當(dāng)月計(jì)提之前還沒(méi)有出報(bào)表，那可以看利潤(rùn)表嗎
宋生老師
2022 03/23 15:38
你好！可以，但是不準(zhǔn)啊
84784964
2022 03/23 15:39
那您不是說(shuō)根據(jù)利潤(rùn)表利潤(rùn)總額算嗎？沒(méi)有計(jì)提之前利潤(rùn)表肯定沒(méi)有出的呢，要計(jì)提過(guò)后才出報(bào)表
宋生老師
2022 03/23 15:40
你好！是的。我以為你是說(shuō)其他業(yè)務(wù)都還沒(méi)有做。如果只是這筆沒(méi)有，是可以看利潤(rùn)表來(lái)做
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