問題已解決

老師 ,應(yīng)付賬款-暫估貸方有余額,這個科目硬調(diào)平呢的話怎么做。賬上需要沖的暫估都沖掉了。

84784970| 提問時間:2022 03/23 16:55
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
你的查明原因,是哪筆業(yè)務(wù)少沖了?
2022 03/23 16:56
84784970
2022 03/23 16:59
前會計做的應(yīng)付賬款-A暫估比如做了10,但是收到B發(fā)票的時候,B單位做了成本的沖銷。所以A的應(yīng)付暫估我需要跳平它
家權(quán)老師
2022 03/23 17:01
那你就直接 借:原材料 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-A暫估 負數(shù)
84784970
2022 03/23 17:15
如果是勞務(wù)費呢? 借工程施工-勞務(wù)負數(shù),貸應(yīng)付暫估a負數(shù)嘛
家權(quán)老師
2022 03/23 17:22
你看最終影響到哪個科目就調(diào)整哈
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