問(wèn)題已解決

什么情況下用待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/23 21:52
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王超老師
金牌答疑老師
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你好，這個(gè)科目是，因?yàn)檫€不需要繳納增值稅，但是以后期間需要繳納增值稅而預(yù)留的
2022 03/23 21:56
84785034
2022 03/23 21:57
那種情況會(huì)用到這個(gè)科目，能舉個(gè)例子嗎
王超老師
2022 03/23 22:02
比如說(shuō)你們開(kāi)了80萬(wàn)的發(fā)票出去，但是對(duì)方已經(jīng)把100萬(wàn)的全款打過(guò)來(lái)了。那么你們就有20萬(wàn)的發(fā)票還沒(méi)有開(kāi)出去，未來(lái)肯定是要繳納增值稅的。那么現(xiàn)在用這個(gè)科目來(lái)計(jì)算一下
84785034
2022 03/23 22:05
這個(gè)就跟待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)科目類似是嗎
王超老師
2022 03/23 22:07
是的，是類似的，你可以這樣理解的
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