問(wèn)題已解決

老師，沒(méi)有收入是0，調(diào)增100，那么企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候就是按0+100=100繳納企業(yè)所得稅嗎？還是不是啊？？

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/23 22:31
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好 虧損100 就是-100 啊 然后納稅調(diào)增100 -100+100=0 哪里來(lái)的企業(yè)所得稅啊
2022 03/23 22:32
84785034
2022 03/23 22:38
好像不是啊，未開(kāi)具發(fā)票的金額有151萬(wàn)需要調(diào)增，但是凈利潤(rùn)為-35萬(wàn)，這樣的話是需要上稅的啊？？151-35=116萬(wàn)，是需要繳納企業(yè)所得稅的?。?/div>
84785034
2022 03/23 22:38
好像不是啊，未開(kāi)具發(fā)票的金額有151萬(wàn)需要調(diào)增，但是凈利潤(rùn)為-35萬(wàn)，這樣的話是需要上稅的??？？151-35=116萬(wàn)，是需要繳納企業(yè)所得稅的??？
bamboo老師
2022 03/23 22:50
未開(kāi)具發(fā)票的金額有151萬(wàn)需要調(diào)增？ 您計(jì)提折舊了151萬(wàn)？
84785034
2022 03/23 22:58
我是按原價(jià)計(jì)提折舊的，原價(jià)273萬(wàn)，已經(jīng)取得發(fā)票122萬(wàn)，未取得發(fā)票151應(yīng)調(diào)增，所以，這樣的話，在籌建期間虧損狀態(tài)，也要交企業(yè)所得稅了嗎？
bamboo老師
2022 03/24 07:07
在籌建期間虧損狀態(tài)，不要交企業(yè)所得稅啊 您沒(méi)有利潤(rùn)
84785034
2022 03/24 12:38
那請(qǐng)問(wèn)調(diào)增的數(shù)據(jù)填在哪里呢？
bamboo老師
2022 03/24 12:39
填寫資產(chǎn)折舊攤銷明細(xì)表 稅前金額欄次不填寫數(shù)量
bamboo老師
2022 03/24 12:39
填寫資產(chǎn)折舊攤銷明細(xì)表 稅前金額欄次不填寫數(shù)據(jù)
84785034
2022 03/24 12:39
額，好的，謝謝老師！
bamboo老師
2022 03/24 12:43
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
84785034
2022 03/24 12:47
老師，我還是沒(méi)明白，意思是需要調(diào)增，然后把原價(jià)提的折舊數(shù)據(jù)填在資產(chǎn)折舊攤銷明細(xì)表里嗎？
bamboo老師
2022 03/24 12:55
是的 按賬上的金額填寫
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