問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)的資產(chǎn)總額平均值怎么填寫(xiě)？

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/24 10:24
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 資產(chǎn)總額=4個(gè)季度的資產(chǎn)總額平均數(shù)之和/4 季度平均數(shù)=（季度期初資產(chǎn)總額+季度期末資產(chǎn)總額）/2
2022 03/24 10:25
84785004
2022 03/24 10:28
老師，2021的上半年報(bào)表是按月填寫(xiě)的，那計(jì)算是不是取每月資產(chǎn)總額（期初?期末的值）/2呢
鄒老師
2022 03/24 10:30
你好 資產(chǎn)總額=4個(gè)季度的資產(chǎn)總額平均數(shù)之和/4 季度平均數(shù)=（季度期初資產(chǎn)總額+季度期末資產(chǎn)總額）/2 （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84785004
2022 03/24 10:32
第一個(gè)回復(fù)沒(méi)有問(wèn)題，因?yàn)槲覀?1年7-12的報(bào)表是按季度申報(bào)，但是21年1-6月的報(bào)表是按月申報(bào)，怎么計(jì)算平均值呢
鄒老師
2022 03/24 10:34
你好，是月度資產(chǎn)總額的平均值？?
84785004
2022 03/24 10:35
所以1-6月是月平均值，7-12是季度平均值，最后再總體計(jì)算平均數(shù)，是這樣嗎
84785004
2022 03/24 10:37
還是只要找3、6、9、12月月末資產(chǎn)總額進(jìn)行平均即可？
鄒老師
2022 03/24 10:39
你好，是年度申報(bào)時(shí)候? ?資產(chǎn)總額平均值的填寫(xiě)嗎？
84785004
2022 03/24 10:40
是的老師
鄒老師
2022 03/24 10:40
你好，那就是這樣計(jì)算啊? 資產(chǎn)總額=4個(gè)季度的資產(chǎn)總額平均數(shù)之和/4 季度平均數(shù)=（季度期初資產(chǎn)總額+季度期末資產(chǎn)總額）/2
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