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實(shí)務(wù)
問題已解決
發(fā)現(xiàn)之前的工資有的計(jì)提了沒有發(fā)放，過兩個(gè)月發(fā)的，有的是發(fā)放了還沒有計(jì)提，過兩個(gè)月計(jì)提的，然后就很混亂還跨年了，怎么調(diào)賬
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你好，你現(xiàn)在能分出來哪些支付了，哪些沒有支付嘛，看余額就可以。應(yīng)付職工薪酬借方還是貸方有余額？
2022 03/24 11:18
84785015 
2022 03/24 11:26
貸方有余額十幾萬，但實(shí)際每個(gè)月并沒有欠工資，前面賬是代賬做的，紙質(zhì)賬不好翻，其實(shí)前面也就一年的
郭老師 
2022 03/24 11:29
你好，那說明他之前多計(jì)提了。
郭老師
2022 03/24 11:29
借應(yīng)付職工薪酬貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)匯算清繳調(diào)整。
84785015
2022 03/24 11:50
那到時(shí)候我做匯算清繳是按我調(diào)整后的數(shù)據(jù)嗎？
郭老師
2022 03/24 11:51
你好，對(duì)的是的，你多具體的需要納稅調(diào)增。
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