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問(wèn)題已解決
老師，小規(guī)模納稅人開普票20萬(wàn)，專票31萬(wàn)，需要交多少增值稅和附稅，計(jì)算步驟您可以給我寫下來(lái)嗎？
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您好
請(qǐng)問(wèn)專票稅率是多少
分別價(jià)稅合計(jì)金額多少
2022 03/24 16:17
84784964 
2022 03/24 16:27
專票是13%的稅率，普票20萬(wàn)和專票31萬(wàn)就是價(jià)稅合計(jì)金額
bamboo老師 
2022 03/24 16:29
專票是13%的稅率？
小規(guī)模納稅人開不出13%稅率發(fā)票啊
84784964
2022 03/24 16:34
我不太懂小規(guī)模開專票能開多少稅率，您看多少稅率合適都行，我只是想看看算稅的過(guò)程
bamboo老師
2022 03/24 16:41
疫情期間都是1%
增值稅銷項(xiàng)稅額(200000+310000)/(1+0.01)*0.01=5049.5? ?
城建稅5049.5*0.07*0.5=176.7325
教育費(fèi)附加5049.5*0.03*0.5=75.7425
地方教育費(fèi)附加5049.5*0.02*0.5=50.495
84784964
2022 03/24 16:52
好的，謝謝老師
bamboo老師
2022 03/24 16:53
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
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