問(wèn)題已解決

cj公為增值稅一般納稅人，適用稅率為13%，發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)出售不需用機(jī)床一臺(tái)原值90000元以提折舊4000元在出售過(guò)程中發(fā)生拆卸勞務(wù)費(fèi)500元，用現(xiàn)金支付，雙方協(xié)議加快，88000元款項(xiàng)已存入銀行

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/24 20:36
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借：固定資產(chǎn)清理 86000 借：累計(jì)折舊 4000 貸：固定資產(chǎn) 90000 借：銀行存款 88000 貸：固定資產(chǎn)清理 88000/1.13=77876.11 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 88000/1.13*0.13=10123.89 借：固定資產(chǎn)清理 500 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 500 借：資產(chǎn)處置損益 8623.89 貸：固定資產(chǎn)清理86000+500-77876.11=8623.89
2022 03/24 20:39
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