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職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表(A105050)中的稅收金額和納稅調(diào)整金額怎么填，前面的賬載賬金額和實(shí)際發(fā)生額是一致的

84784958| 提問時(shí)間：2022 03/24 22:49
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 前面的賬載賬金額和實(shí)際發(fā)生額是一致的 那稅收金額也應(yīng)該是跟賬載賬金額和實(shí)際發(fā)生額一致 不需要納稅調(diào)整
2022 03/24 22:49
84784958
2022 03/24 22:53
前面的賬載金額是個(gè)人和公司交的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)和生育保險(xiǎn)費(fèi)合計(jì)數(shù)對(duì)嗎
bamboo老師
2022 03/24 22:54
不是的 只填單位承擔(dān)部分
84784958
2022 03/24 22:55
那個(gè)人承擔(dān)的部分是放在工資薪金支出里面?
bamboo老師
2022 03/24 22:55
個(gè)人承擔(dān)的部分是放在工資薪金支出里面
84784958
2022 03/24 22:56
個(gè)人交的所得稅也是放在工資薪金支出里面嗎
bamboo老師
2022 03/24 22:57
您計(jì)提工資請(qǐng)問是怎么計(jì)提的？不是包含了個(gè)人五險(xiǎn)一金跟個(gè)人所得稅計(jì)提的么？
84784958
2022 03/24 23:00
單獨(dú)設(shè)了個(gè) 個(gè)人所得稅二級(jí)科目
bamboo老師
2022 03/24 23:03
是應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅這樣么？ 比如應(yīng)發(fā)工資8000? ? 不是應(yīng)該按照8000計(jì)提工資 然后再發(fā)放的時(shí)候扣除個(gè)人五險(xiǎn)一金跟個(gè)人所得稅嗎 這會(huì)匯算清繳的時(shí)候 工資就填8000啊?
84784958
2022 03/24 23:06
嗯嗯 謝謝老師
bamboo老師
2022 03/24 23:07
不客氣，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
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