問(wèn)題已解決

去年我們買的材料，收到專票，后來(lái)今年發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，要求對(duì)方紅沖了，又開(kāi)了一張正確的.這個(gè)怎么做分錄呀跨年了

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/25 11:22
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
先做相反分錄，再做正確分錄。一負(fù)一正，為0
2022 03/25 11:22
84785029
2022 03/25 11:30
跨年度了，可以用以前年度損益調(diào)整嗎
文文老師
2022 03/25 11:42
不需要用。因?yàn)橐环匆徽?，不影響銷售額與利潤(rùn)，也不影響增值稅
84785029
2022 03/25 11:49
去年收到的發(fā)票是比正確的多的
文文老師
2022 03/25 11:52
那也建議直接處理在22年。做為22年損益
84785029
2022 03/25 11:57
還是正常做負(fù)數(shù)科目，去年結(jié)轉(zhuǎn)的成本用以前損益代替還是直接主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
文文老師
2022 03/25 12:01
正常做負(fù)數(shù)科目，去年結(jié)轉(zhuǎn)的成本 直接主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
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