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問題已解決
老師，我21年漏計提了一筆稅，21年的企業(yè)所得稅已經(jīng)報了，但是年報還沒有報，我現(xiàn)在要怎么做呢
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你好，具體的是哪一個稅款的？
2022 03/25 13:15
84784968 
2022 03/25 13:15
土地增值稅
郭老師 
2022 03/25 13:17
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費、土地增值稅
借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
匯算清交，
納稅調(diào)整明細表，扣除項目30欄，填寫稅收金額。
84784968
2022 03/25 13:20
你說的在那一個月做呢
84784968
2022 03/25 13:21
還有一筆印花稅多計提了
郭老師
2022 03/25 13:26
做到這個月的
借應(yīng)交稅費、印花稅，
貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整
貸利潤分配未分配利潤。
84784968
2022 03/25 13:31
是不是都算在2022年了
郭老師
2022 03/25 13:35
是的是的，都在二二年里面做的。
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