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問題已解決
老師，您好，我們公司是小規(guī)模納稅企業(yè)，我在做年度企業(yè)所得稅申報表的時候，一進入頁面就提示“?根據(jù)您當前填報信息，屬于小型微利企業(yè)，依據(jù)政策可免于填報：《一般企業(yè)收入明細表》（A101010）《金融企業(yè)收入明細表》（A101020）《一般企業(yè)成本支出明細表》（A102010）《金融企業(yè)支出明細表》（A102020）《事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細表》（A103000）《期間費用明細表》（A104000）"這樣，那我們也是屬于小型微利企業(yè)的，這樣是不是就只要把數(shù)據(jù)填在主表“A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表”上就可以了？但我們?nèi)ツ暧邪l(fā)生業(yè)務招待費和公益性捐贈支出的，而且這兩個都超出了稅前抵扣標準的，就真的不用作稅前調(diào)整了嗎？
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同學你好
對的
這個不用做了
2022 03/25 13:50
84785022 
2022 03/25 14:06
主表“A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表”中的“營業(yè)成本”就是把賬上的主營業(yè)務成本、銷售費用、財務費用相加之和填上就可以了嗎？
84785022
2022 03/25 14:11
還有，我是去年7月才接手公司賬務的，我看回之前的會計做2020年的年度申報表，她是有選擇填寫期間費用明細表的，如果去年有填的話，今年這些表格都不填有沒有影響的呢？
樸老師 
2022 03/25 14:13
同學你好
成本只填寫成本的金額就可以
其他業(yè)務成本和主營業(yè)務成本
84785022
2022 03/25 14:20
那我們開出的發(fā)票項目大部分都主要是提供服務類的，大部分成本都記到管理費用和銷售費用去了，如果只填賬上主營業(yè)務成本的話，那營業(yè)利潤就變得多很多了，應該怎么辦呢？
樸老師
2022 03/25 14:30
同學你好
那你就都加上
84785022
2022 03/25 14:33
好的，那去年的會計有選擇填寫期間費用明細表的話，今年這些表格都不填有沒有影響的呢？
樸老師
2022 03/25 14:42
這個小微的話沒事
84785022
2022 03/25 14:43
好的，都明白了，謝謝老師！
樸老師
2022 03/25 14:56
滿意請給五星好評，謝謝
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