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問(wèn)題已解決
社保匯算清繳是這樣寫嗎
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同學(xué)您好，可以的，和您帳上的數(shù)據(jù)一致就行
2022 03/26 10:38
84785000 
2022 03/26 10:43
那如果是合并寫在一起呢，這樣子也可以嗎？
文老師 
2022 03/26 10:48
社保需要單獨(dú)寫的
84785000
2022 03/26 10:50
社保不是也算在工資里面的嗎
文老師
2022 03/26 10:51
應(yīng)付職工薪酬下面的二級(jí)科目，但是和工資是分開列的
84785000
2022 03/26 11:48
發(fā)現(xiàn)有筆是繳納2020年的企業(yè)所得稅，匯算如何調(diào)整？需要調(diào)賬嗎？
文老師
2022 03/26 11:51
您好，這您不需要調(diào)整
84785000
2022 03/26 11:53
現(xiàn)在做的是2021年的匯算清繳，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一筆補(bǔ)繳了2020年的企業(yè)所得稅，不需要做任何調(diào)整嗎？但是申報(bào)那里沒(méi)有預(yù)繳的企業(yè)所得稅呀
文老師
2022 03/26 11:53
是2020年的和2021年是沒(méi)有關(guān)系的
84785000
2022 03/26 12:10
那現(xiàn)在匯算清繳的凈利潤(rùn)跟財(cái)務(wù)報(bào)表的凈利潤(rùn)是不一樣的哦，也沒(méi)事嗎？
84785000
2022 03/26 12:11
當(dāng)時(shí)是做一筆繳納企業(yè)所得稅分錄但是沒(méi)有調(diào)整以前年度的分錄
文老師
2022 03/26 12:27
哦之前做錯(cuò)了，不應(yīng)該直接做所得稅的，應(yīng)該通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目的
84785000
2022 03/26 12:58
那現(xiàn)在需要更正帳務(wù)嗎？還是2021年再做調(diào)整？
文老師
2022 03/26 13:00
您期末一起轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)了就好了，對(duì)以后沒(méi)有影響
84785000
2022 03/26 13:02
是2021年年末結(jié)轉(zhuǎn)還是2022年？
84785000
2022 03/26 13:02
2021年的帳本都打印好了，不想重新裝訂
文老師
2022 03/26 13:05
您2021年應(yīng)該期末都結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)了
84785000
2022 03/26 13:06
2022年都還有這個(gè)企業(yè)所得稅，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)
文老師
2022 03/26 14:21
這是在哪里面體現(xiàn)的
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