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問題已解決
老師我想發(fā)下我的稅金分錄給您，我的余額與實際的對不上號，不知道怎么調(diào)整
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你把你的分錄發(fā)給我吧，我看一下。
2022 03/26 14:25
84785038 
2022 03/26 14:44
老師麻煩您幫忙看下 如何調(diào)整到與報表余額一致
李霞老師 
2022 03/26 14:46
借，應(yīng)交稅費未交增值稅
貸，銀行存款，六六七二點六。
李霞老師
2022 03/26 14:47
填完這個憑證以后，你再看，再看看你應(yīng)交稅費的那個合計數(shù)和你資產(chǎn)負債表里的留抵稅額差多少，然后告訴我。
84785038
2022 03/26 14:51
實際12月應(yīng)該有 760.75的借方未繳增值稅，現(xiàn)調(diào)整后應(yīng)交稅費合計數(shù)為借方3011.65，相差2250.9
李霞老師
2022 03/26 15:01
我的意思是，你增值稅申報表上的留抵稅額是多少？
李霞老師
2022 03/26 15:01
你申報表上的留抵稅額是760.75元嗎？
84785038
2022 03/26 15:01
12月底是沒有留底稅額了
李霞老師
2022 03/26 15:02
正常你的應(yīng)交稅費，這個科目余額應(yīng)該是零是吧，如果是的話，我給你發(fā)憑證。
84785038
2022 03/26 15:04
他的應(yīng)交稅費應(yīng)該是 760.75 ，這是12月產(chǎn)生的增值稅，1月份才會繳納，還有相對應(yīng)的附加稅余額， 其他都應(yīng)該是0才對
84785038
2022 03/26 15:05
我用表格做的那個第二張圖片（2020增值稅表），里面的數(shù)據(jù)就是我從報表抄下來的。
李霞老師
2022 03/26 15:09
借，應(yīng)交稅費未交增值稅2250.98
貸，銀行存款2250.98
李霞老師
2022 03/26 15:10
坐這么一筆憑證就可以的，你的應(yīng)交稅費合計余額就是760.75
84785038
2022 03/26 15:10
那銀行存款不是又變了
李霞老師
2022 03/26 15:11
那如果說你不想動銀行存款的話，那你這樣借。應(yīng)交稅費-未交增值稅，貸營業(yè)外收入。
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