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問(wèn)題已解決
老師你好，我們公司處理固定資產(chǎn)汽車，2016年購(gòu)買的，申報(bào)表按照銷售貨物填寫(xiě)的，但是固定資產(chǎn)清理后，申報(bào)表上的收入和財(cái)務(wù)報(bào)表上的收入對(duì)不上，該怎么辦呢？
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同學(xué)，你好，如果是填寫(xiě)錯(cuò)誤的，需要去大廳修改申報(bào)表。
2022 03/27 11:04
84784966 
2022 03/27 11:05
該怎么填寫(xiě)呢？
森林老師 
2022 03/27 11:08
同學(xué)，你好，主要分析一下你的原因，如果財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)有問(wèn)題，你申報(bào)的時(shí)候 填寫(xiě)到銷售收入產(chǎn)生的稅費(fèi)，這個(gè)應(yīng)該是正常的差異，這個(gè)不用管，如果是財(cái)務(wù)報(bào)表就錯(cuò)了，要把正確的數(shù)據(jù)拿上去大廳重新申報(bào)。
看你上面的講述，應(yīng)該是申報(bào)的時(shí)候 收入多，這個(gè)是正常的。
84784966
2022 03/27 11:11
我同事說(shuō)單獨(dú)做一筆收入，但是我找不到相應(yīng)的科目，固定資產(chǎn)清理后是凈損失。
84784966
2022 03/27 11:16
老師，增值稅申報(bào)表上的收入應(yīng)該和我們平時(shí)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表上的收入是一致的哈
森林老師
2022 03/27 14:05
?1、將固定資產(chǎn)從賬面轉(zhuǎn)出，
借：固定資產(chǎn)清理，
累計(jì)折舊，
貸：固定資產(chǎn)，
2、確認(rèn)收入，
借：銀行存款或應(yīng)收帳款，
貸：固定資產(chǎn)清理，
應(yīng)交稅金—增值稅（銷項(xiàng)稅），
3、如果有清理費(fèi)用，
借：固定資產(chǎn)清理，
貸：銀行存款。
同學(xué)，你好，你看分錄，沒(méi)有收入的，你的增值稅還要交，所以兩個(gè)就存在差異了
84784966
2022 03/27 14:08
那這種差異不管他了嗎？我的賬務(wù)處理就是這樣子的，財(cái)務(wù)報(bào)表上的收入少了幾千塊錢，總感覺(jué)哪里不對(duì)
森林老師
2022 03/27 14:42
同學(xué)你好，這個(gè)正常的
84784966
2022 03/27 14:43
哦，謝謝老師。
森林老師
2022 03/27 21:00
同學(xué)，你好，不客氣的
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