問(wèn)題已解決

去年有一筆其他應(yīng)付款10W 其中：到票3W 納稅調(diào)增7W 今年把其他應(yīng)付款10W沖掉了 我應(yīng)該調(diào)減7W 對(duì)嗎

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/27 11:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 今年的賬務(wù)處理怎么做的
2022 03/27 11:22
84784980
2022 03/27 11:27
借 銷(xiāo)售費(fèi)用-10W 借其他應(yīng)付款10W
郭老師
2022 03/27 11:27
那就不需要調(diào)整了你都做到當(dāng)年 預(yù)繳這不已經(jīng)抵扣了
84784980
2022 03/27 11:33
我不太明白 這個(gè)不屬于暫時(shí)性差異嗎 我理解的是 去年納稅調(diào)增7W 今年全額沖掉后 我需要把這7W再納稅調(diào)減
郭老師
2022 03/27 11:37
你應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整做 結(jié)果做了當(dāng)年的銷(xiāo)售費(fèi)用 匯算清繳不需要調(diào)整的
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