問(wèn)題已解決

某企業(yè)進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查，發(fā)現(xiàn)由于倉(cāng)庫(kù)管理員管理不善報(bào)損原材料20萬(wàn)元（不含稅），在產(chǎn)品60萬(wàn)元，在產(chǎn)品耗用原材料的比例90%，該企業(yè)如何稅務(wù)處理？（該企業(yè)購(gòu)入材料的適用稅率為13%）

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/27 19:22
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出：20*13%+60*90%*13%=9.62
2022 03/27 19:26
84785034
2022 03/27 19:34
老師請(qǐng)問(wèn) 單位內(nèi)部基本建設(shè)領(lǐng)用原材料其進(jìn)項(xiàng)稅額能抵扣嗎？
蔣飛老師
2022 03/27 19:47
你好！全面營(yíng)改增了，可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的
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