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問題已解決
六稅兩費(fèi)政策，已交的一月份退稅應(yīng)該咋做分錄。
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你好，借銀行存款
貸應(yīng)交稅費(fèi)
借應(yīng)交稅費(fèi)
借稅金及附加負(fù)數(shù)。
2022 03/28 10:21
84785006 
2022 03/28 10:22
它是減半退稅沒有全額
郭老師 
2022 03/28 10:24
你好，那你姐一半的金額就可以的。
郭老師
2022 03/28 10:24
你當(dāng)時做的是全額的吧？
84785006
2022 03/28 10:25
這個政策是3月出的，一月份全額交的，3月減退一半回來
84785006
2022 03/28 10:26
現(xiàn)在的問題是我這退回的一半做營業(yè)外收入，那1月份就按全額做借銀行存款
貸應(yīng)交稅費(fèi)
借應(yīng)交稅費(fèi)
借稅金及附加，是不是處于多做稅費(fèi)了
郭老師
2022 03/28 10:28
好比如你交了100，退回來了50
借銀行存款50
貸應(yīng)交稅費(fèi)50
借應(yīng)交稅費(fèi)50
借稅金及附加負(fù)數(shù)50
2022-03-28 10:21
郭老師
2022 03/28 10:28
如果你借銀行存款貸營業(yè)外收入50，就不需要做我寫的那一個了。
84785006
2022 03/28 10:31
不是你這個屬于是退稅可以這么搞，我一月份肯定是按100來做的畢竟一月份來交我不可能在去改賬了，就是我做營業(yè)收入了是這3月才退回了所以會不會導(dǎo)致我一月份這個稅費(fèi)多做了
郭老師
2022 03/28 10:33
你好，我這個分錄做到三月份退稅的當(dāng)月就可以的，不需要修改一月份的。
郭老師
2022 03/28 10:33
為什么要修改一月份的，
郭老師
2022 03/28 10:33
你退稅的當(dāng)月直接修改三月份的不就可以啦？
84785006
2022 03/28 10:37
嗯，那老師我想問一下，3月份開始減半優(yōu)惠我的附加稅是不是也按你這個做就可以了
郭老師
2022 03/28 10:40
是的是的，是這么做的，但是你沒發(fā)現(xiàn)我是做的是相反的分錄嗎？并不是計提的分錄。
繳多少借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款應(yīng)該是做這個。
84785006
2022 03/28 10:42
沒呀你沒提醒我還沒仔細(xì)看就盯著那個負(fù)數(shù)去了，好的我懂了謝謝老師
郭老師
2022 03/28 10:46
不用客氣，工作愉快。
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