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匯算清繳想調(diào)整去年一批貨物成本,相當于增加去年營業(yè)成本,匯算清繳表中應該填寫在哪里?

84785025| 提问时间:2022 03/28 10:45
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好;? ? ? 你這個 貨物成本是怎么回事 ; 跨年了發(fā)票與你暫估補一致嗎? ?
2022 03/28 10:47
84785025
2022 03/28 10:50
一致的,去年也沒做暫估,就是以前年度調(diào)整了,想在匯算清繳上加上這一筆成本
84785025
2022 03/28 10:53
就是我們年初因為車輛低價賣出被稅務稽查,然后補上收入后,所得稅超300萬了,所以稅務建議我們在成本上做調(diào)整,然后我們今年收到一批貨的發(fā)票是去年產(chǎn)生的業(yè)務,我想把他調(diào)整到去年的成本上,在匯算清繳上調(diào)增成本
meizi老師
2022 03/28 11:01
?你好;? ? 一致的 ; 那你 就走以前年度損益調(diào)整去處理。 或者反結賬去改21年賬務處理。 修改后按? ?之后的數(shù)據(jù)來報21年年報? ?
84785025
2022 03/28 11:04
如果不反結賬,直接做以前年度損益的話,我匯算清繳的時候,應該在哪個表上做調(diào)整
meizi老師
2022 03/28 11:09
?你好;? 那你就得 按你實際發(fā)生的? ?在納稅調(diào)整表里面 扣除類里面去寫? ?
84785025
2022 03/28 11:13
可以填寫在視同銷售納稅調(diào)整表中,視同銷售營業(yè)成本的其他項中填寫嗎?
meizi老師
2022 03/28 11:18
?你好 ;? 不可以視同銷售哦; 在 最下面的其他欄次去寫? ?
84785025
2022 03/28 11:19
好的,謝謝
meizi老師
2022 03/28 11:26
?不客氣的。幫到你就好? ?
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