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老師，以前年度損益調(diào)整科目月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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結(jié)轉(zhuǎn)
結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤
2022 03/28 12:05
84785039 
2022 03/28 13:36
借 利潤分配未分配利潤
所得稅費用
貸 以前年度損益調(diào)整
是這樣嗎，老師
郭老師 
2022 03/28 13:38
你好，具體的是什么業(yè)務(wù)的？
郭老師
2022 03/28 13:38
借所得稅費用貸以前年度損益調(diào)整，這個分錄不對。
84785039
2022 03/28 13:40
這樣做會帶來風(fēng)險嗎，申報所得稅時，是不是還得填數(shù)
郭老師
2022 03/28 13:41
沒有風(fēng)險的，這是跨年了，調(diào)整以前年度的損益。
84785039
2022 03/28 13:41
就是報銷的21年的話費，我應(yīng)該怎么做，老師
84785039
2022 03/28 13:43
21年一年的話費，今年剛拿了發(fā)票報銷
郭老師
2022 03/28 13:43
這個屬于個人消費的嗎？福利費的嗎？如果是的話，
解以前年度損益調(diào)整，福利費
貸，應(yīng)付職工薪酬，福利費
借，應(yīng)付職工薪酬福利費
貸，銀行存款
匯算清交，增加你的福利費，你得看一下超過工資的14%了沒有，如果沒有超過的話，可以全額抵扣，超過了超過多少調(diào)整多少就可以的。
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