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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
房租押金付的時(shí)候沒(méi)走公帳，現(xiàn)在退回到公帳，要怎么做賬務(wù)處理？也沒(méi)有私帳了，就是漏了這一筆，有什么辦法嗎？
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把支付押金的分錄補(bǔ)記上。借其他應(yīng)收款
貸，銀行存款或者現(xiàn)金，其他應(yīng)付款的。
2022 03/28 12:50
84784951 
2022 03/28 13:44
不管怎么樣都是掛著往來(lái)啊 難道長(zhǎng)期掛帳？
84784951
2022 03/28 13:46
借：其他應(yīng)收款 貸：其他應(yīng)付款
借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款
賬面那還是掛著其他應(yīng)付款啊，解決不了問(wèn)題
玲老師 
2022 03/28 13:53
你好 付款時(shí)?
借其他應(yīng)收款? ?貸 銀行? 銀行付款的?
收回
借 銀行
貸其他應(yīng)收款?
84784951
2022 03/28 15:42
已經(jīng)付過(guò)了，不是公帳，別的帳號(hào)付的請(qǐng)問(wèn)您看清了嗎？
玲老師
2022 03/28 15:51
你好 付時(shí)
借其他應(yīng)收款
貸其他應(yīng)付款
收回來(lái)時(shí)
借銀行
貸其他應(yīng)付款 這樣 就平了??
84784951
2022 03/28 15:52
沒(méi)有啊 還是掛了一邊往來(lái)啊
玲老師
2022 03/28 16:04
付款時(shí)
借其他應(yīng)收款? 收款方?
貸其他應(yīng)付款? 個(gè)人付款的名?
收回來(lái)時(shí)
借銀行
貸其他應(yīng)付款? 收款方?
再做一筆企業(yè)把個(gè)人代付的款還了的分錄?
借其他應(yīng)付款 原來(lái)付款時(shí)個(gè)人付款的名
貸銀行??
84784951
2022 03/28 16:16
不是代付的，是以前走的私帳，是公司的錢，現(xiàn)在只有公帳了，這筆可能并帳的時(shí)候出錯(cuò)了，找不到以前會(huì)計(jì)怎么做的了，就是突然多出一筆押金。
84784951
2022 03/28 16:17
最后還出一筆給個(gè)人 那等于公司這個(gè)押金沒(méi)收回來(lái) 就在公司轉(zhuǎn)了一道
玲老師
2022 03/28 16:27
原來(lái)走的私帳，那就不是銀行公戶支付的，所以用其他應(yīng)付款。
然后收到這筆押金之后。再還到私賬，這筆業(yè)務(wù)就平了。
84784951
2022 03/28 17:47
我知道你的意思，就是現(xiàn)在沒(méi)有私帳了……我就是發(fā)現(xiàn)還有退回的押金，放都沒(méi)地方放 以前會(huì)計(jì)并帳就出了問(wèn)題 不知道怎么解決了
玲老師
2022 03/28 17:53
。沒(méi)有私賬了，你就把這個(gè)錢給老板，然后就平賬了。
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