問(wèn)題已解決

老師，一月份繳納的增值稅和附加稅退回來(lái)，已經(jīng)做賬了，退回來(lái)怎么做賬

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/28 16:25
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，什么原因產(chǎn)生的退稅？加稅的話一般是記入營(yíng)業(yè)外收入
2022 03/28 16:26
84784957
2022 03/28 16:27
延遲半年繳款，不是全國(guó)都這樣嗎？
耿老師
2022 03/28 16:28
你好，不是所有的行業(yè)都執(zhí)行這政策，
84784957
2022 03/28 16:28
我們是小型微利企業(yè)享受這個(gè)，退回來(lái)怎么做賬
耿老師
2022 03/28 16:29
您好，增值稅的話原分錄紅字沖回，附加稅確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入
84784957
2022 03/28 16:31
附加稅為什么不能紅字沖回？
耿老師
2022 03/28 16:33
你好，附加稅屬于損益類，上個(gè)月已經(jīng)結(jié)專到本年利潤(rùn)了，所以一般是通過(guò)營(yíng)業(yè)外收入調(diào)整
84784957
2022 03/28 16:35
那下次又扣回怎么做賬？
耿老師
2022 03/28 16:35
你好，正常的計(jì)提就可以繳納就可以
84784957
2022 03/28 16:39
增值稅沖紅這次分錄摘要怎么寫(xiě)好？營(yíng)業(yè)外收入后面要二級(jí)明細(xì)科目嗎？怎么寫(xiě)好？
耿老師
2022 03/28 16:40
您好，如實(shí)填寫(xiě)就好延期納稅退回，營(yíng)業(yè)網(wǎng)收入寫(xiě)政府輔助
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