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請(qǐng)問：總公司與分公司沒有匯總繳納所得稅，總公司可以收取分公司管理費(fèi)嗎？需要開票嗎？
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你好，可以收
不管開不開發(fā)票，這個(gè)都抵扣不了所得稅。
2022 03/29 07:57
84785017 
2022 03/29 08:16
如果辦理匯總納稅是不是就可以抵扣了？
郭老師 
2022 03/29 08:18
可以
做合并報(bào)表可以抵消。
84785017
2022 03/29 09:27
請(qǐng)問這個(gè)怎么做抵消分錄呢？
郭老師
2022 03/29 09:31
你好，總公司借銀行存款
貸其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)，
分公司借管理費(fèi)用貸銀行存款
合并報(bào)表，這個(gè)管理費(fèi)用和其他業(yè)務(wù)收入抵扣。
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