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季不超30萬(wàn)免教育附加費(fèi)，做營(yíng)業(yè)外收入，分錄如何做？計(jì)提還需要做嗎

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2017 04/07 10:25
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84784973
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
老師：我是在做1-3月的營(yíng)業(yè)稅金及附加，增值稅為：6283.71元 ，營(yíng)業(yè)稅金及附加為：6283.71*12%＝754.04元，稅局季不超30萬(wàn)是免教育附加及地方教育附加費(fèi)費(fèi)，如何做分錄，是正常計(jì)提，次月的貸方改為營(yíng)業(yè)外收入嗎
2017 04/07 10:55
84784973
2017 04/07 11:17
不計(jì)提，如何做營(yíng)業(yè)外收入
84784973
2017 04/07 11:52
老師：已明白你的意思，謝謝！
袁老師
2017 04/07 10:42
，借：應(yīng)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)；借：應(yīng)交稅費(fèi)貸：營(yíng)業(yè)外收入
袁老師
2017 04/07 11:07
不用計(jì)提附加稅的
袁老師
2017 04/07 11:54
好的
袁老師
2017 04/07 11:54
好的
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