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老師這個(gè)審計(jì)調(diào)整的金額，我在固定資產(chǎn)臺賬上怎么登賬
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您好！這個(gè)需要修改固定資產(chǎn)卡片上的累計(jì)折舊，這樣總賬和固定資產(chǎn)系統(tǒng)才會(huì)相等
2022 03/29 14:21
84784993 
2022 03/29 15:18
我這個(gè)怎么去改，這是他們固定資產(chǎn)上的原值加上去是對的
84784993
2022 03/29 15:19
我不管固定資產(chǎn)卡片，表上不做那筆負(fù)壹佰多萬的款，我的累計(jì)折舊就對不上
丁小丁老師 
2022 03/29 15:29
您好！你們這個(gè)原值怎么比累計(jì)折舊還少幾百萬？這是什么意思??？
84784993
2022 03/29 15:38
這些設(shè)備是去年有客戶說要，就在四月份停止折舊了，對方現(xiàn)在又說不要了，審計(jì)做了調(diào)整，又把之前的貨（原值）全部放回來了
丁小丁老師
2022 03/29 16:02
您好！不管怎么樣，原值不可能比累計(jì)折舊少幾百萬的呀
84784993
2022 03/29 16:05
老師，現(xiàn)在需要怎么操作？
丁小丁老師
2022 03/29 16:11
您好！你要先弄明白這些累計(jì)折舊是怎么構(gòu)成的，資產(chǎn)原值需要把后面退回來的原值加上，因?yàn)橹澳阋呀?jīng)把原值全部清理掉了
您能把整個(gè)差異構(gòu)成原因?qū)懗鰜韱幔?/div>
84784993
2022 03/29 16:29
好的，我先研究一下！謝謝老師
丁小丁老師
2022 03/29 16:51
不客氣，有問題再溝通
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