問(wèn)題已解決

老師好，2021年度利潤(rùn)表與明細(xì)賬的管理費(fèi)用不一致，現(xiàn)在要企業(yè)所得稅匯算清繳怎么辦？會(huì)計(jì)利潤(rùn)表的管理費(fèi)用200760，明細(xì)賬是200760.01.差異如下圖2個(gè)分錄

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/30 15:42
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你這個(gè)要按利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)填列的
2022 03/30 17:24
84784982
2022 03/30 17:28
老師，那明細(xì)賬管理費(fèi)用其他-0.03和管理費(fèi)用印花稅0.04是填納稅調(diào)整表，還是管理費(fèi)用不需要填這兩個(gè)數(shù)據(jù)？
辜老師
2022 03/30 17:29
你報(bào)表里面沒(méi)有這個(gè)數(shù)，就不要填列
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