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我想請教，我去年的賬應付職工薪酬貸方有余額，我今年調(diào)賬要怎么做
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好，去年是多計提了工資嗎？
2022 03/30 16:20
84784979 
2022 03/30 16:25
其實是工資表的病事假扣款，被計入了應付職工薪酬貸方
郭老師 
2022 03/30 16:26
借應付職工薪酬貸利潤分配未分配利潤。
郭老師
2022 03/30 16:26
匯算清繳需要調(diào)增的，不允許抵扣所得稅。
84784979
2022 03/30 16:36
當時計提工資時是借方管理費用這個需不需要調(diào)整以前年度損益
郭老師
2022 03/30 16:40
你是企業(yè)會計準則做賬的嗎
我上面的是小企業(yè)會計準則的
84784979
2022 03/30 17:05
老師，那如果是企業(yè)會計準則呢
郭老師
2022 03/30 17:05
借應付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。
84784979
2022 03/30 17:21
老師，需不需要調(diào)整盈余公積
郭老師
2022 03/30 17:24
你好，你計提了的話需要調(diào)整的。這個你在做完匯算清繳調(diào)整就可以。
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