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本單位經(jīng)營停車場，停車費(fèi)手撕定額發(fā)票夠來后，如何繳納增值稅，如何驗(yàn)舊

84785039| 提問時(shí)間：2022 03/30 19:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你們開出去繳納增值稅的，你是一般納稅人還是小規(guī)模的？
2022 03/30 19:03
郭老師
2022 03/30 19:03
開出去之后再驗(yàn)舊就行。
84785039
2022 03/30 19:04
一般，我是按照手撕發(fā)票開出去多少交稅還是按照到賬收入，這兩個(gè)不一致，因?yàn)橛行┤瞬灰?/div>
84785039
2022 03/30 19:06
而且，定額發(fā)票也需要在電子稅務(wù)局驗(yàn)舊，一本票三五個(gè)月才用完，可是驗(yàn)票時(shí)只能輸入一個(gè)月，不能跨月，還不能分張驗(yàn)票，就是一本一本驗(yàn)票
郭老師
2022 03/30 19:08
不要發(fā)票的做無票收入。
郭老師
2022 03/30 19:08
一般納稅人如果是營改增之前的5%，營改增之后的9%。
84785039
2022 03/30 19:08
不考慮現(xiàn)金收取的，掃碼支付一筆，進(jìn)賬一筆，先到停車場管理系統(tǒng)平臺(tái)，扣除傭金后，最后到賬我公司賬戶
郭老師
2022 03/30 19:09
用完一本驗(yàn)舊 驗(yàn)不了的嗎
84785039
2022 03/30 19:09
定額發(fā)票驗(yàn)票很重要嗎
84785039
2022 03/30 19:10
定額發(fā)票驗(yàn)舊，按實(shí)際開票日期和結(jié)束日期就驗(yàn)不過，因?yàn)榭缭铝耍绻斎胍粋€(gè)月就驗(yàn)的過
84785039
2022 03/30 19:13
用完一本可以驗(yàn)，必須把開票日期和結(jié)束日期輸入一個(gè)月，不能按實(shí)際跨月輸入
84785039
2022 03/30 19:13
我們是簡易征收按5
郭老師
2022 03/30 19:14
是的 查真?zhèn)斡行┢髽I(yè)不愿意要驗(yàn)舊比開票提前的
郭老師
2022 03/30 19:14
只能在最后一個(gè)月輸入
84785039
2022 03/30 19:16
實(shí)物操作上，我們比如一本票在7-9月開完的，我驗(yàn)舊，就輸入9月1日－9月30日，就可以驗(yàn)過，這樣不算違規(guī)吧
郭老師
2022 03/30 19:17
可以的，可以這么做的。
84785039
2022 03/30 19:18
撕了一張10元的，我計(jì)提10/1.05*0.05的銷項(xiàng)稅對嗎
郭老師
2022 03/30 19:18
對的 是的 是這么做的
84785039
2022 03/30 19:19
把定額發(fā)票當(dāng)增值稅普票對待
84785039
2022 03/30 19:19
報(bào)稅時(shí)按開具其他發(fā)票報(bào)
84785039
2022 03/30 19:21
我追問一下，為什么有的企業(yè)不愿意要驗(yàn)舊比開具早的，為什么呢，老師
郭老師
2022 03/30 19:28
是的 開了發(fā)票之后才研究
84785039
2022 03/30 19:30
我寫成最后一個(gè)月沒問題吧
郭老師
2022 03/30 19:32
可以的，可以這么做的。已讀 2022-03-30 19:17 回復(fù)了
84785039
2022 03/30 19:35
謝謝老師
郭老師
2022 03/30 19:39
不用客氣 工作愉快
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