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問題已解決
老師。 我們單位銷售了東西 當時沒開票 但是已經(jīng)收到對方對公轉(zhuǎn)賬 掛的應收賬款 怎么平賬啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
借：應收賬款
貸：主營業(yè)務收入
增值稅
這里做未開票收入處理
2022 03/30 21:50
84784948 
2022 03/30 21:51
以前年度銷售的。 賣的什么也不知道了?
王超老師 
2022 03/30 21:55
你這個不知道的話，按照你現(xiàn)在銷售商品的稅率計算
84784948
2022 03/30 21:56
我們是商貿(mào)公司 ?我不太明白。?
王超老師
2022 03/30 22:02
那么你們現(xiàn)在銷售的商品是什么稅率啊
84784948
2022 03/30 22:02
兩個 一個是13 一個是9
王超老師
2022 03/30 22:12
那么建議你按照13%計算增值稅的
84784948
2022 03/30 22:14
比如收到貨款113萬 借 應收賬款113 貸 主營業(yè)務收入 100 稅費13?
84784948
2022 03/30 22:15
是這個意思嗎。 那主營業(yè)務收入 不用寫明細嗎。 結(jié)轉(zhuǎn)時 庫存商品 也不用明細嗎?
王超老師
2022 03/30 22:18
是的，你的分錄是正確的。你不用寫明顯的，因為你也不知道是什么啊
84784948
2022 03/30 22:19
那我這部分用不用去補稅啊。 ?我這涉及好多筆這樣的業(yè)務?
王超老師
2022 03/30 22:35
需要啊，你這個已經(jīng)是確認收入了
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