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老師好，前任會(huì)計(jì)去年把支付的貸款利息，都記為還貸款本金了，現(xiàn)在3月份我接賬，應(yīng)該怎樣處理好呢 原來分錄為2021.10 2#憑證借 短期借款27000 貸 銀行存款27000 我可以摘要寫更正2021.10.2#憑證 然后分錄為借 財(cái)務(wù)費(fèi)用27000 貸 短期借款27000元，這樣做可以嗎

84784952| 提問時(shí)間：2022 03/31 13:11
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，更正的時(shí)候，借方應(yīng)當(dāng)是以前年度損益調(diào)整科目才是啊?
2022 03/31 13:12
84784952
2022 03/31 13:16
鄒老師可以直接更正為 借 利潤分配一未分配利潤27000 貸 短期借款27000元，不需要把原來的分錄沖銷是吧
鄒老師
2022 03/31 13:17
你好，你單位是執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 而沒有??以前年度損益調(diào)整? 科目嗎
84784952
2022 03/31 13:19
對(duì)，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84784952
2022 03/31 13:21
鄒老師，稅金及附加這個(gè)科目，計(jì)提時(shí)需要設(shè)置明細(xì)科目嗎
鄒老師
2022 03/31 13:21
你好，那就是這樣調(diào)整 借:?利潤分配一未分配利潤，貸：短期借款 之前的分錄不需要沖銷，在之前分錄的基礎(chǔ)上這樣調(diào)整就好了
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