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之前月份都是暫估的電費，這個收到了發(fā)票，怎么做賬
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您好，把暫估的分錄紅沖按發(fā)票入賬。
2022 03/31 14:57
84785039 
2022 03/31 15:19
比如收到10000的進項電費，之前暫估了3000
84785039
2022 03/31 15:19
怎么做分錄
玲老師 
2022 03/31 15:29
你好 借 原來費用科目 負數(shù) 3000
貸 其他應付款/預付負數(shù) 3000
借費用科目 10000
貸應付賬款/預付10000
要是專票進項可以抵扣
84785039
2022 03/31 16:35
沖了3000，剩下7000了
84785039
2022 03/31 16:35
不是10000了不是嗎
84785039
2022 03/31 16:47
沖3000，不是在10000里面扣除嗎
玲老師
2022 03/31 16:55
原來記3000把3000紅沖就等于沒有了。然后就按10000元發(fā)票入賬。這一萬元里就包括三元千元的費用。
84785039
2022 03/31 21:53
這個問題是我做憑證做錯了啊
84785039
2022 03/31 21:54
之前暫估的3000
現(xiàn)在收到專票10000，稅額1300
84785039
2022 03/31 21:56
可以寫一下分錄嗎老師
玲老師
2022 04/01 06:44
你好 先紅沖原來暫估憑證
借 原來費用科目 負數(shù) 3000
貸 其他應付款/預付負數(shù) 3000
再按發(fā)票入賬
借費用科目 10000不含稅金額
應交稅費，應交增值稅，進項稅額1300
貸應付賬款/預付11300
專票進項可以抵扣
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