00:10:00
問題已解決
就做全盤內(nèi)賬的，外賬是給外賬公司的，因為沒做外賬 所以就沒有登記有進銷項 當外賬申報時扣繳了稅費，借：？ 貸：銀存
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，正常外賬的話，你要登記進銷項，然后呢，申報稅的時候借應交稅費，未交增值稅貸銀行存款。
2022 03/31 15:02
84785000 
2022 03/31 15:09
那之前沒登記的，咋操作？申報時我借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款. 那未交增值稅就顯示-數(shù)了 咋處理？
李霞老師 
2022 03/31 15:11
你是一般納稅人還是小規(guī)模？
84785000
2022 03/31 15:21
4S店，一般納稅人
李霞老師
2022 03/31 15:23
我給你重新寫一下憑證
借應收賬款
貸主營業(yè)務收入
應交稅費應交增值稅銷項稅額，如果你采購了以后，借庫存商品
應交稅費應交增值稅進項稅額
貸銀行存款，然后
借主營業(yè)務成本
貸庫存商品
計提增值稅的時候，借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費未交增值稅。
閱讀 174
描述你的問題，直接向老師提問
517
意見反饋
