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老師你好,應(yīng)付工資后邊也可以設(shè)二級(jí)科目嗎?應(yīng)付工資 應(yīng)付職工薪酬有什么區(qū)別,它們兩個(gè)都可以設(shè)二級(jí)科目嗎

84784950| 提問時(shí)間:2022 04/01 08:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以設(shè)置二級(jí)科目,地工資,工會(huì)經(jīng)費(fèi),社保公積金。 應(yīng)付工資,這個(gè)是制度類做賬的,這個(gè)科目很老啦,應(yīng)付職工薪酬,這個(gè)是準(zhǔn)則類做賬
2022 04/01 08:35
84784950
2022 04/01 08:48
那現(xiàn)在應(yīng)該是用應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目了
郭老師
2022 04/01 08:49
對(duì)的是的,現(xiàn)在都是準(zhǔn)則類的做賬,用應(yīng)付職工薪酬。
84784950
2022 04/01 08:51
原來會(huì)計(jì)養(yǎng)老保險(xiǎn)計(jì)提單位部分都在其他應(yīng)付款里面核算,我今年前兩個(gè)月也按他的往下記的,這個(gè)不應(yīng)該在其他應(yīng)付款里核算,我該怎么調(diào)?分錄怎么做
郭老師
2022 04/01 08:52
好,當(dāng)時(shí)完整的分錄怎么做的?
84784950
2022 04/01 10:08
原來,計(jì)提時(shí):借管理費(fèi)用_保險(xiǎn)? 貸:其他應(yīng)付款_保險(xiǎn) 繳納時(shí): 借:其他應(yīng)付款_保險(xiǎn)? 貸:銀行存款
郭老師
2022 04/01 10:11
你好,這個(gè)金額是正確的嗎?如果金額正確的話,建議不要修改了,你今年按照正確的來。
84784950
2022 04/01 10:21
去年的不調(diào),就是今年這2個(gè)月的,因?yàn)?月份發(fā)12月份工資扣個(gè)人部分保險(xiǎn)那筆業(yè)務(wù),是記到今年新科目還是就在原來科目
郭老師
2022 04/01 10:23
借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付職工薪酬,社保 借應(yīng)付職工薪酬、社保貸、其他應(yīng)付款。
84784950
2022 04/01 10:49
這個(gè)只是計(jì)提的部分這樣做?還有繳納的,還有個(gè)人部分的原來都在這個(gè)科目核算,如果不改科目,還按錯(cuò)誤的記可以嗎
郭老師
2022 04/01 10:51
繳納的不用管啦,你繳納了已經(jīng)貸了銀行存款,第二個(gè)就是相當(dāng)于繳納的分錄,你繳納的時(shí)候做到其他應(yīng)付款,現(xiàn)在沖其他應(yīng)付款不是嗎?
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