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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，我司一般納稅人，3月申報(bào)2月增值稅已申報(bào)未繳納，已申報(bào)增值稅怎么進(jìn)行抵扣
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，你勾選的發(fā)票和申報(bào)的不一致嗎？
2022 04/01 08:36
郭老師 
2022 04/01 08:36
現(xiàn)在沒法勾選了，因?yàn)楝F(xiàn)在的所屬期是三月份。
84784987 
2022 04/01 08:39
可否上月更正申報(bào)，然后再進(jìn)行抵扣
郭老師
2022 04/01 08:40
你好，更正申報(bào)之后，你的增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)所屬期還是三月份修改不了，可以試一下的。
84784987
2022 04/01 14:50
老師，他提示如下。
郭老師
2022 04/01 14:52
你是不是填寫了家具扣除聲明，你們可以抵扣？
84784987
2022 04/01 14:53
我不清楚有沒有填寫，是個(gè)電子信息科技有限公司
郭老師
2022 04/01 14:55
你好，那就需要填寫的。
84784987
2022 04/01 15:11
我們是小規(guī)模升一般納稅人?？梢圆皇褂眠@個(gè)政策么。因?yàn)槲覀冧N項(xiàng)是非金屬：石子
郭老師
2022 04/01 15:13
那不對(duì)，你們單位主營(yíng)都是什么的，除了石子兒還有其他的嗎？
郭老師
2022 04/01 15:13
銷售的不可以，商貿(mào)的不行，現(xiàn)代服務(wù)的比如技術(shù)服務(wù)可以。
84784987
2022 04/01 15:19
我們是電子信息科技公司，但大部分銷項(xiàng)是石子
郭老師
2022 04/01 15:27
那你看下你現(xiàn)在服務(wù)的收入占總收入的50%以上了嗎。
84784987
2022 04/01 15:30
老師，麻煩您看下下邊的增值稅申報(bào)表，是問您的第一個(gè)問題，3月申報(bào)2月增值稅，未繳納稅款，取得進(jìn)項(xiàng)抵扣，現(xiàn)在的增值稅申報(bào)表顯示什么意思
郭老師
2022 04/01 15:32
你好，顯示你們上期有留底，你看下你上一個(gè)月有留底的嗎。
郭老師
2022 04/01 15:32
這是幾月份的申報(bào)表，看下當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)附表二里面。
84784987
2022 04/01 15:38
下圖是3月申報(bào)2月的增值稅，需要繳納增值稅16887.74，我們沒交。上圖是4月申報(bào)3月的增值稅，顯示增值稅不用繳納了么
郭老師
2022 04/01 15:40
要繳納的34藍(lán)的那一個(gè)，就是你們需要交的。
84784987
2022 04/01 15:43
上月申報(bào)需要繳納增值稅沒交，這月認(rèn)證發(fā)票了，34欄是0.意思是上月未繳納還是要交是嗎，不是這月抵扣了不用交了
郭老師
2022 04/01 15:48
你好，你們是不是制造行業(yè)延期交稅？
84784987
2022 04/01 15:51
不是，只是疫情延期到3月29號(hào)申報(bào)，然后30號(hào)申報(bào)逾期3天
郭老師
2022 04/01 15:54
你好，那你們現(xiàn)在一直都是欠稅的，現(xiàn)在還沒有繳納上，是這個(gè)意思嗎？
84784987
2022 04/01 15:57
是的，這月申報(bào)發(fā)票抵扣認(rèn)證可以沖上月未繳納的增值稅嗎
郭老師
2022 04/01 15:59
可以的，但是有滯納金的。
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