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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們建筑公司，有個(gè)項(xiàng)目收到農(nóng)業(yè)9個(gè)點(diǎn)的專用發(fā)票，然后公司進(jìn)行了抵扣，現(xiàn)在對(duì)方要我們退稅給他們，這個(gè)要咋操作？因?yàn)槲覀儎e的公司開(kāi)進(jìn)的非農(nóng)業(yè)發(fā)票，后面都會(huì)開(kāi)普票到公司里面退稅額，這種農(nóng)業(yè)發(fā)票是不是也需要這樣操作
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你好，你們?yōu)槭裁匆硕惤o他嗎？
2022 04/01 14:07
郭老師 
2022 04/01 14:07
地方是自產(chǎn)自銷的嗎？
郭老師
2022 04/01 14:07
對(duì)方企業(yè)是自產(chǎn)自銷。
84785042 
2022 04/01 14:08
是自產(chǎn)自銷的
84785042
2022 04/01 14:08
她說(shuō)他們開(kāi)出來(lái)的9個(gè)點(diǎn)的農(nóng)業(yè)發(fā)票是免稅的 所以要我們把稅額退換給她
郭老師
2022 04/01 14:09
好，那發(fā)票給他退回去就可以的，你們單位做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，你開(kāi)紅字信息表，對(duì)方給你重新開(kāi)開(kāi)免稅的發(fā)票，你們一樣可以抵扣這個(gè)稅款，不應(yīng)該你退。
郭老師
2022 04/01 14:10
這個(gè)稅款應(yīng)該找稅務(wù)局給他退去。
84785042
2022 04/01 14:11
當(dāng)時(shí)好像開(kāi)給我們的就是稅率為0的發(fā)票
郭老師
2022 04/01 14:13
你好，給你開(kāi)的免稅的稅率，他為什么要退稅？
郭老師
2022 04/01 14:13
你們單位可以抵扣的，他又不需要繳納稅款，怎么給他退稅？
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