問(wèn)題已解決

1.某商場(chǎng)銷售男士襯衫，顯示零售價(jià)734.5元/件，2022年1月銷售了10件，襯衫增值稅率13%。請(qǐng)計(jì)算男士襯衫的不含稅單價(jià)、2022年1月總銷項(xiàng)稅額。 2.2022年2月A企業(yè)將一批自產(chǎn)貨物用于投資，已知A企業(yè)銷售該批貨物含稅銷售均價(jià)為508.5萬(wàn)元，含稅銷售最高價(jià)565萬(wàn)元，含稅銷售最低價(jià)485.9萬(wàn)元，貨物增值稅率13%。請(qǐng)計(jì)算A企業(yè)投資該批商品應(yīng)繳納的銷項(xiàng)稅。 3.2022年2月B企業(yè)將自產(chǎn)新研制的商品贈(zèng)送給合作伙伴，已知該商品無(wú)市場(chǎng)近期同類均價(jià)，國(guó)家稅務(wù)局查實(shí)核定的成本為210萬(wàn)元，成本利潤(rùn)率為20%,新商品增值稅率13%,請(qǐng)計(jì)算B企業(yè)的組成計(jì)稅價(jià)，銷項(xiàng)稅額。 4. C企業(yè)是一-4S店，2022年3月銷售小汽車10臺(tái)，不含稅價(jià)40萬(wàn)元/臺(tái);銷售汽車飾品-一批， 價(jià)稅合計(jì)2.26萬(wàn)元;本月購(gòu)進(jìn)小汽車10臺(tái)，進(jìn)價(jià)不含稅價(jià)35萬(wàn)元/臺(tái)，取得增值稅專用發(fā)票;已知汽車及汽車飾品增值稅率13%，請(qǐng)計(jì)算本月銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅、增值稅應(yīng)交稅額。

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/01 15:10
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 業(yè)務(wù)1 10*734.5/1.13=6500 銷項(xiàng)稅額6500*13%=845 業(yè)務(wù)2 銷項(xiàng)稅額565/1.13*13%=65 業(yè)務(wù)3 210*（1+20%）=252 銷項(xiàng)稅額252*13%=32.76 業(yè)務(wù)4 10+2.26/1.13=12 銷項(xiàng)稅額12*13%=1.56 進(jìn)項(xiàng)稅額10*35*13%=45.5
2022 04/01 15:19
蔣飛老師
2022 04/01 15:20
你好！應(yīng)交增值稅=845+65+32.76+1.56-45.5=898.82 計(jì)算一下即可
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