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  • 問題已解決

    請(qǐng)問老師,用了以前年度損益調(diào)整科目,需要更正申報(bào) 企業(yè)所得稅嗎?

    84784989| 提問時(shí)間:2022 04/01 17:45
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    郭老師
    金牌答疑老師
    職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
    你好,對(duì)的是的,納稅調(diào)整明細(xì)表,扣除項(xiàng)目,其他填寫帳載金額。
    2022 04/01 17:46
    84784989
    2022 04/01 17:59
    老師是更正2021年匯算清繳申報(bào)表?費(fèi)用調(diào)增440元,2022年匯算清繳費(fèi)用調(diào)減440元?
    郭老師
    2022 04/01 18:01
    你好,這個(gè)憑證是多到了幾月份。
    84784989
    2022 04/01 18:03
    2020年發(fā)生的費(fèi)用,2022年2月補(bǔ)記的
    郭老師
    2022 04/01 18:04
    你好,調(diào)整二一年的匯算清交二年不需要調(diào)整,并不影響二二年的。
    84784989
    2022 04/01 18:08
    老師2021年我企業(yè)所得稅多算了440*25%=110對(duì)吧
    郭老師
    2022 04/01 18:09
    你好,你們是小型微利企業(yè)嗎?小型微利企業(yè)利潤100萬以內(nèi)的,稅率2.5%。
    84784989
    2022 04/01 18:15
    房地產(chǎn)公司資產(chǎn)超五千萬,2020年所得稅匯算清繳審計(jì)報(bào)告都做出來了,老師不用以前年度損益調(diào)整科目入今年的賬會(huì)怎樣
    郭老師
    2022 04/01 18:19
    管理費(fèi)用 直接沖這個(gè)
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