問(wèn)題已解決

老師您好，我們這里報(bào)增值稅的時(shí)候有疫情減免政策，小規(guī)模3%減按1%繳納，減免2%的部分該怎么報(bào)？按照實(shí)際3%計(jì)算稅額填到本期發(fā)生額還是按照2%填本期發(fā)生額

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/01 19:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 需要交增值稅的嗎
2022 04/01 19:40
84784979
2022 04/01 19:40
需要繳稅的老師，我們是雙定戶
郭老師
2022 04/01 19:42
你好，減免的2%，在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫用1%不含稅的銷售額乘以2%。
84784979
2022 04/01 19:45
沒看明白老師
84784979
2022 04/01 19:48
我們3%計(jì)算稅額是5808.12，應(yīng)減免2%稅額是3872.08，意思是申報(bào)減免在本期發(fā)生額欄和實(shí)際抵扣聯(lián)都填3872.08嗎？
郭老師
2022 04/01 19:53
好，對(duì)的是的是這么做的，是這么理解的。
84784979
2022 04/01 23:05
主表怎么報(bào)??？
郭老師
2022 04/01 23:29
1.2藍(lán)填寫不含稅銷售額 減免的2%在應(yīng)納稅減征額
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