问题已解决
老師,A單位有一塊水表,給B單位用,我們在收到B單位水費時怎么做分錄?我當時先幫B單位墊付水費時做借應付款100貸銀行存款100后來收到B單位借銀行存款貸應付款可對?
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您好
墊付的時候
借:其他應收款
貸:銀行存款
收到墊付
借:銀行存款
貸:其他應收款
2022 04/01 21:10
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2022 04/01 21:27
老師我上面做的不可以嗎?
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2022 04/01 21:27
用其他應收款科目比較合適
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2022 04/01 21:35
我當是是先收到的錢,所以就借銀行貸應付,后來月底才付的水費,才做的借應付貸銀行順序上有差!
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2022 04/01 21:37
我想起來了先收的錢
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2022 04/01 21:37
后再付的水費
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2022 04/01 21:37
如果先收到錢 那您這樣寫分錄可以的?
因為您前面說的是當時先墊付
我當時先幫B單位墊付水費時做借應付款100貸銀行存款100后來收到B單位借銀行存款貸應付款可對?
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2022 04/01 21:43
就是說是對的吧?
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2022 04/01 21:43
是的 您那樣寫對的
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2022 04/01 21:49
老師比如說負債類科目,錄入系統(tǒng)就是借減貸增,像我這樣錄入軟件提數(shù)據(jù)是可受影響,就是說我看負債系統(tǒng)方向是貸方,我現(xiàn)在這樣做就是在借方,可看懂?
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2022 04/01 21:50
如果您先收款的話
借:銀行存款
貸:其他應付款
然后再
借:其他應付款
貸:銀行存款
按照這個順序錄入
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2022 04/01 21:59
這個應收應付有點暈
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2022 04/01 22:02
還有就是發(fā)工資是個稅已在工資表上扣除了發(fā)的是實發(fā)數(shù),但是下月交個稅是支付這個分錄咋寫?
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2022 04/01 22:08
發(fā)放工資的時候
借:應付職工薪酬
貸:應交稅費-個人所得稅
下個月交
借:應交稅費-個人所得稅
貸:銀行存款
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2022 04/01 22:09
我按工資表扣除時,借管理費用,貸應收,交個稅給稅務局是借應收貸銀行
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2022 04/01 22:13
按工資表扣除應該像我上面那樣寫分錄的
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