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問(wèn)題已解決
之前別人給開(kāi)的專(zhuān)票 已經(jīng)抵扣了 現(xiàn)在我這邊開(kāi)紅字信息表 那之前抵扣的稅額怎么補(bǔ)呢
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。您好，已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022 04/02 13:55
84785045 
2022 04/02 13:57
比如我今天開(kāi)的紅字信息表 進(jìn)項(xiàng)數(shù)額是月底認(rèn)證的時(shí)候 加上去嗎
玲老師 
2022 04/02 13:58
前面不是說(shuō)已經(jīng)抵扣了嗎？
。已經(jīng)抵扣。是把抵扣的做轉(zhuǎn)出就行
轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)要交稅。
84785045
2022 04/02 13:59
具體步驟怎么操作呢
玲老師
2022 04/02 14:04
增值稅附表，二，填寫(xiě)紅字發(fā)票進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785045
2022 04/02 14:04
那是要到月底再轉(zhuǎn)嗎
玲老師
2022 04/02 14:06
您好。是的，月底底轉(zhuǎn)出。申報(bào)期填寫(xiě)申報(bào)表。
84785045
2022 04/02 14:07
就是得等申報(bào)的時(shí)候弄 對(duì)吧
玲老師
2022 04/02 14:08
申報(bào)時(shí)候填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。是的
84785045
2022 04/02 14:34
就是申報(bào)報(bào)稅的時(shí)候弄 但是我的發(fā)票認(rèn)證稅額是不是就要增加呢
玲老師
2022 04/02 14:36
。是你原來(lái)抵扣沒(méi)有抵扣了的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)留底的進(jìn)項(xiàng)退稅。
84785045
2022 04/02 14:37
那不是等于還少稅嗎 因?yàn)楫?dāng)時(shí)抵了那么多 現(xiàn)在沖紅了 不是對(duì)不上當(dāng)時(shí)的那個(gè)抵扣的稅額了嗎
玲老師
2022 04/02 14:39
發(fā)錯(cuò)了，是回復(fù)其他學(xué)員了。
申報(bào)的時(shí)候填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。然后當(dāng)期如果不想交稅，就多認(rèn)證點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)。
84785045
2022 04/02 14:41
比如我4月份沖紅的里面稅額有2萬(wàn) 4月底認(rèn)證發(fā)票時(shí)候認(rèn)證稅額是10萬(wàn) 因?yàn)橹暗哪莻€(gè)要補(bǔ) 我是不是就可以認(rèn)證12萬(wàn)的發(fā)票稅額 把之前的補(bǔ)上去 然后再進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 是嗎
玲老師
2022 04/02 14:48
這樣處理是正確的。
84785045
2022 04/02 14:49
就是4月多認(rèn)證稅額 把之前那個(gè)紅沖已經(jīng)抵扣的稅額給補(bǔ)上 再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 還是說(shuō)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出再這之前操作
玲老師
2022 04/02 14:50
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那一個(gè)月，你就多認(rèn)證點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)，這樣不用交稅。
84785045
2022 04/02 14:51
就是補(bǔ)上 對(duì)吧 等于我4月開(kāi)的紅字信息表 然后4月底認(rèn)證多點(diǎn)進(jìn)項(xiàng) 是吧
玲老師
2022 04/02 15:00
你好 對(duì) 就是這個(gè)意思 的? ?4月的要在 5.15號(hào)前認(rèn)證?
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