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采購100萬，供應商開票開錯了，開成了96萬，讓我們按96萬結算，但是我們系統(tǒng)入的是100萬，該怎么做賬，具體的會計分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
借：庫存商品 100
貸：銀行存款 96
營業(yè)外收入 4
2022 04/02 16:12
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我司有臺舊空調固定資產凈值21萬，以4萬元的價值以舊換新購買新空調萬，新空調100萬，實際支付96萬，買方分錄怎么做賬，賣方開票是100萬開票還是96萬開票
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老師，比如：客戶打回100萬款，實際我們開票96萬我的分錄應該是
借：銀行存款100萬
貸：應收賬款96萬
預收賬款4萬
還是我寫借：銀行存款100萬 貸：應收賬款100萬
貸：應收賬款100萬
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@郭老師，對方供應商開票100萬，實際付款96萬（還有四萬是扣的罰款）， 這個四萬的手續(xù)應該怎么辦啊
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加工費是100萬，加工回來的東西有4萬不符合要求，對方開發(fā)票是按100開還是按96萬開？
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96萬的發(fā)票如何金額開成849557.52，開專票，一般納稅人，金額是不含稅
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