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請問下 保證金付出去的時候是私人賬戶打出去的 現(xiàn)在退回來 退到對公賬戶的 那退回來的這個怎么做賬啊
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你好，當時私戶支付出去沒有做賬嗎？現(xiàn)在補上借其他應收款保證金
貸其他應付款
收到借銀行存款貸其他應收款保證金。
2022 04/02 17:34
84785038 
2022 04/02 18:20
是的，沒有做賬
郭老師 
2022 04/02 18:23
可以現(xiàn)在補上的，最好是有他個人支付出去的證明。
84785038
2022 04/02 18:34
做庫存現(xiàn)金支出不用證明的吧
郭老師
2022 04/02 18:36
得需要對方給你開收據(jù)。
84785038
2022 04/02 18:41
就補做到保證金退還當月可以的嘛 上去要補做到上月或更早
郭老師
2022 04/02 18:48
你好，補到當月就可以的，月份沒有限制，你可能補到上一個月，可以補到上一個月。
84785038
2022 04/02 19:26
嗯嗯 老師500元如果沒有收據(jù)的話 就只能過賬么，像你這個分錄寫完后 最后是不是還要把錢打給最開始支付的私戶 消掉其他應付款， 不然這個其他應付款 就要一直掛著了 如果一直掛著可以的嗎
郭老師
2022 04/02 19:29
你好，對的是的，是這么做的。
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